Control de riesgo
Riesgos y plazos
Visibilidad ejecutiva de exposición y cobertura documental.
Casos en riesgo alto
4
Vencen ≤ 7 días
3
Documentación incompleta
5
Exposición total
$18,160,000
Semáforo por caso
| Caso | Autoridad | Fecha límite | Días | Económico | Operativo | Documental | Técnico | Recomendación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2025-0142 | SAT | 2025-07-15 | 5 | Alto | Medio | Alto | Medio | Escalar a Tax Director y acelerar recopilación. |
| REQ-2025-0138 | SAT | 2025-07-22 | 12 | Medio | Bajo | Medio | Bajo | Confirmar evidencia documental faltante. |
| REQ-2025-0131 | IMSS | 2025-07-13 | 3 | Alto | Alto | Alto | Bajo | Escalar a Tax Director y acelerar recopilación. |
| REQ-2025-0125 | STPS | 2025-07-19 | 9 | Medio | Medio | Medio | Medio | Confirmar evidencia documental faltante. |
| REQ-2025-0117 | INFONAVIT | 2025-07-28 | 18 | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Cerrar borrador y enviar a aprobación. |