Coordinación operativa
Solicitudes internas
Tareas activas hacia otras áreas para completar el expediente.
| ID | Solicitud | Área | Responsable | Evidencia | Caso | Fecha límite | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-0231 | Contratos de proveedores observados | Legal | L. Márquez | PDF de contratos vigentes | REQ-2025-0142 | 2025-07-12 | en proceso |
| SI-0232 | Órdenes de compra 2023 | Compras | D. Estrada | Excel con OC y aprobaciones | REQ-2025-0142 | 2025-07-11 | pendiente |
| SI-0233 | Evidencia de recepción de servicios | Operaciones | F. Trejo | Actas de entrega o bitácoras | REQ-2025-0142 | 2025-07-13 | pendiente |
| SI-0234 | Estados de cuenta bancarios faltantes | Tesorería | N. Cárdenas | PDF y layout .txt | REQ-2025-0142 | 2025-07-10 | vencida |
| SI-0235 | Aclaración de pólizas sin UUID | Contabilidad | S. Rangel | Notas contables y soporte | REQ-2025-0142 | 2025-07-14 | en proceso |
| SI-0236 | Confirmación de pagos parciales | Tesorería | N. Cárdenas | Complementos de pago | REQ-2025-0142 | 2025-07-15 | pendiente |
| SI-0230 | Detalle de nómina 2024 Q4 | Recursos Humanos | V. Aguirre | Layouts SUA e IDSE | REQ-2025-0131 | 2025-07-08 | atendida |